2016年广东省饶平县质量技术监督检测所

部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

1、    部门职能

承担本行政区域内计量标准和社会公用计量标准研究、建立、保存工作；开展量值传递；执行计量检定规程，依法执行强制检定；提供计量检定、校准、测试服务。

2、    人员情况及增减变动原因

2016年年末实有在职人员6人，退休1人。

二、部门决算表

部门决算表8张（附后），包括：

1、收支总表（3张），即《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

2、 财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，其中，因没有政府性基金项目，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》一表为空。

三、部门执行情况分析

1、 收入支出结构分析

（1） 本年总收入117.27万元，其中：财政拨款84.55万元，占总收入的72.1%；事业收入12.33万元，占总收入的10.51%；其他收入20.39万元，占总收入的17.39%。

（2） 本年总支出103.27万元，其中：工资福利支出71.68万元，占总支出的69.41%；商品和服务支出11.03万元，占总支出的10.68%；对个人和家庭的补助支出8.97万元，占总支出的8.69%；其他资本性支出11.58万元，占总支出的11.21%。

2、本年度收入支出与2015年度对比分析

（1）各项收入与2015年对比分析

本年财政拨款84.55万元，比2015年的46.73万元增加80.93%；事业收入12.33万元，比2015年的11.8万元增加4.5%；其他收入20.39万元，比2015年的34.79万元减少41.39%。

（2）各项支出与2015年对比分析

本年工资和福利支出71.68万元，比2015年的48.99万元增加46.32%；商品和服务支出11.03万元，与2015年的8.55万元增加29%；对个人和家庭的补助支出8.97万元，比2015年的8.18万元增加9.66%；其他资本性支出11.58万元，比2015年的2.51万元增加361.35%。

四、关于“三公”经费支出说明

本年度因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置9.89万元，比预算的15万元节约了34%；公务用车运行费2.91万元，比预算的3万元减少3%；公务接待费0.12万元，比预算的1万元减少了88%。

五、关于政府采购支出说明

本年度政府采购支出总额为11.32万元，其中：政府采购货物支出11.32万元。

广东省饶平县质量技术监督检测所­­—2016年部门决算公开表